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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 19.336.700
Nro. de Orden de Pago
201610436
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.509.909
IVA
₲ 1.757.882
Retención DNCP
₲ 68.909
Retención IVA
₲ 527.365
Retención Renta
₲ 351.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 878.941
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
6504
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120537
Monto Contrato
₲ 3.447.420.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.383.375.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.063.739.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande