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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 1.791.522
Nro. de Orden de Pago
20183601
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.622.272
IVA
₲ 162.866
Retención DNCP
₲ 6.384
Retención IVA
₲ 48.860
Retención Renta
₲ 32.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 81.433
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
6783/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132455
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.438.471.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.575.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande