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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 4.364.017
Nro. de Orden de Pago
201711167
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.348.148
IVA
₲ 396.729
Retención DNCP
₲ 15.869
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES JOSE FERNANDEZ
RUC
265882-8
Número de Contrato
6426/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118744
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.058.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.334.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande