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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001866
Monto de la Factura
₲ 842.999.400
Nro. de Orden de Pago
20172879
Fecha de Orden de Pago
21-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 789.280.052
IVA
₲ 76.636.309
Retención DNCP
₲ 3.004.143
Retención IVA
₲ 22.990.893
Retención Renta
₲ 15.327.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.397.050
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6712
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-130263
Monto Contrato
₲ 842.999.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 842.999.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.280.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312579
Nombre de la Licitación
Lp01212-16.Suministro de Crucetas y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande