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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000076
Monto de la Factura
₲ 98.508.610
Nro. de Orden de Pago
201910675
Fecha de Orden de Pago
28-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.310.283
IVA
₲ 8.955.328
Retención DNCP
₲ 347.467
Retención IVA
₲ 2.686.598
Retención Renta
₲ 2.686.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.477.664
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
6721/16
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-131402
Monto Contrato
₲ 20.905.002.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.905.002.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.759.120.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304869
Nombre de la Licitación
Lp1203-16.Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Altos en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande