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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001990
Monto de la Factura
₲ 235.890.290
Nro. de Orden de Pago
20197949
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.469.211
IVA
₲ 21.444.572
Retención DNCP
₲ 832.049
Retención IVA
₲ 6.433.372
Retención Renta
₲ 6.433.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.722.286
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
6721/16
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-131402
Monto Contrato
₲ 20.905.002.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.905.002.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.759.120.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304869
Nombre de la Licitación
Lp1203-16.Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Altos en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande