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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001124
Monto de la Factura
₲ 9.817.500
Nro. de Orden de Pago
20191999
Fecha de Orden de Pago
02-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.801.121
IVA
₲ 892.500
Retención DNCP
₲ 34.629
Retención IVA
₲ 267.750
Retención Renta
₲ 267.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 446.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
6778/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132479
Monto Contrato
₲ 3.432.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.425.313.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.097.745.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande