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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000311
Nro. de Timbrado
14917199
Monto de la Factura
₲ 4.188.650.400
Nro. de Orden de Pago
22822
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.582.857.860
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.714.288
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22010-20-188568
Monto Contrato
₲ 36.835.484.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.137.542.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.030.301.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ- AD REFERENDUM 2020 - PLURIANUAL 2021
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana