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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Nro. de Timbrado
14508242
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
21920
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
09-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.629.991
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 290.885
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.999.663
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA ALFONSO RIVEROS
RUC
945999-5
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22010-20-194122
Monto Contrato
₲ 505.638.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.228.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.802.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384488
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, SALA COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL, Y PISTA DE FORMACIÓN EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE Y PTE. FRANCO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.0210
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana