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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000390
Nro. de Timbrado
14103390
Monto de la Factura
₲ 451.317.785
Nro. de Orden de Pago
20651
Fecha de Orden de Pago
21-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.779.716
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 329.605
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.532.070
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS
RUC
2951246-8
Número de Contrato
47/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22010-20-194379
Monto Contrato
₲ 501.317.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.214.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.810.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386734
Nombre de la Licitación
CONSTUCCIÓN DE AULAS, TINGLADOS Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ Y HERNANDARIAS (FONACIDE - PLURIANUAL 2.021)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana