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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003247
Monto de la Factura
₲ 972.000.000
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
17-07-2019
Fecha Emisión Cheque
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.483.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 516.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-22001-18-158457
Monto Contrato
₲ 2.944.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.557.571.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.551.907.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349346
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos médicos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion