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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0002860
Monto de la Factura
₲ 495.135.250
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.249.020
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.886.230
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YCUA SA COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIO
RUC
80028238-8
Número de Contrato
4/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22001-18-154741
Monto Contrato
₲ 3.468.559.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.221.281.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.209.139.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340263
Nombre de la Licitación
Provisión de bienes para Alimentación Escolar - Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion