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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002119
Nro. de Timbrado
15474561
Monto de la Factura
₲ 210.000.000
Nro. de Orden de Pago
16452
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.804.727
IVA
₲ 19.090.909
Retención DNCP
₲ 740.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23010-20-193092
Monto Contrato
₲ 5.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.577.058.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.559.281.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384470
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO DE ESPECTRO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel