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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000467
Nro. de Timbrado
16135367
Monto de la Factura
₲ 512.200
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
22-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.003
IVA
₲ 46.564
Retención DNCP
₲ 1.807
Retención IVA
₲ 13.969
Retención Renta
₲ 13.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-212431
Monto Contrato
₲ 1.009.646.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.744.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.549.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405108
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gases para Laboratorios del CEMIT y CNEA dependientes del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado