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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003254
Nro. de Timbrado
16030247
Monto de la Factura
₲ 297.992.320
Nro. de Orden de Pago
26522
Fecha de Orden de Pago
13-02-2023
Fecha Emisión Cheque
13-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.510.747
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.083.608
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.127.063
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-219346
Monto Contrato
₲ 595.984.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.500.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.428.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SOLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ 2DO LLAMADO - PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana