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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005529
Nro. de Timbrado
15686383
Monto de la Factura
₲ 310.926.000
Nro. de Orden de Pago
30578
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.032.900
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.130.640
Retención IVA
₲ 8.479.800
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-212020
Monto Contrato
₲ 7.670.015.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.241.918.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.017.591.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408703
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (SBE)-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana