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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000100
Nro. de Timbrado
16507621
Monto de la Factura
₲ 296.999.472
Nro. de Orden de Pago
28430
Fecha de Orden de Pago
13-11-2023
Fecha Emisión Cheque
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.853.251
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 720.576
Retención IVA
₲ 5.404.317
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-212020
Monto Contrato
₲ 7.670.015.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.241.918.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.017.591.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408703
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (SBE)-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana