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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 338.066.680
Nro. de Orden de Pago
201310097
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.128.598
IVA
₲ 30.733.335
Retención DNCP
₲ 1.204.747
Retención IVA
₲ 9.220.001
Retención Renta
₲ 6.146.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.366.667
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4586
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45945
Monto Contrato
₲ 5.560.013.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.019.234.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.828.471.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223903
Nombre de la Licitación
Lp0693-11.Ejecución de Trabajos de Refuerzos y Mantenimientos en los Sistemas de Distribución Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande