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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 919.284.004
Nro. de Orden de Pago
20136222
Fecha de Orden de Pago
02-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 832.436.736
IVA
₲ 83.571.273
Retención DNCP
₲ 3.275.994
Retención IVA
₲ 25.071.382
Retención Renta
₲ 16.714.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 41.785.637
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4586
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45945
Monto Contrato
₲ 5.560.013.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.019.234.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.828.471.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223903
Nombre de la Licitación
Lp0693-11.Ejecución de Trabajos de Refuerzos y Mantenimientos en los Sistemas de Distribución Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande