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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 516.317.720
Nro. de Orden de Pago
20137974
Fecha de Orden de Pago
21-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.539.776
IVA
₲ 46.937.975
Retención DNCP
₲ 1.839.969
Retención IVA
₲ 14.081.393
Retención Renta
₲ 9.387.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 23.468.987
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4586
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45945
Monto Contrato
₲ 5.560.013.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.019.234.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.828.471.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223903
Nombre de la Licitación
Lp0693-11.Ejecución de Trabajos de Refuerzos y Mantenimientos en los Sistemas de Distribución Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande