- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 49.506.314
Nro. de Orden de Pago
20138026
Fecha de Orden de Pago
23-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.079.604
IVA
₲ 4.500.574
Retención DNCP
₲ 176.423
Retención IVA
₲ 1.350.172
Retención Renta
₲ 900.115
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4037
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30997
Monto Contrato
₲ 1.570.580.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.019.142.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 969.185.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande