- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 389.073.214
Nro. de Orden de Pago
20146506
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.316.407
IVA
₲ 35.370.292
Retención DNCP
₲ 1.386.515
Retención IVA
₲ 10.611.088
Retención Renta
₲ 7.074.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.685.146
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4516/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45097
Monto Contrato
₲ 14.007.742.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.183.714.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.158.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209187
Nombre de la Licitación
Lp0650 Ampliación de la SE Coronel Bogado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande