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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005188
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
20136454
Fecha de Orden de Pago
09-07-2013
Fecha Emisión Cheque
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
4301
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-34288
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220839
Nombre de la Licitación
Lp0652-11.Soporte y Mantenimiento de Equipos Core de la Red de Datos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande