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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001336
Monto de la Factura
₲ 178.862.592
Nro. de Orden de Pago
20135524
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.964.955
IVA
₲ 16.260.236
Retención DNCP
₲ 637.401
Retención IVA
₲ 4.878.071
Retención Renta
₲ 3.252.047
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.130.118
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4154
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-22253
Monto Contrato
₲ 8.361.671.593
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.862.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.964.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190511
Nombre de la Licitación
Lp0530 Ampliación de las Subestaciones Luque y San Antonio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande