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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 24.463.702
Nro. de Orden de Pago
201311120
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.152.549
IVA
₲ 2.223.973
Retención DNCP
₲ 87.180
Retención IVA
₲ 667.192
Retención Renta
₲ 444.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.111.986
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4405
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-43487
Monto Contrato
₲ 2.917.254.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.084.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.400.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222671
Nombre de la Licitación
Lp0681-11.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda de MT y BT en el Distrito de Raúl Arsenio Oviedo, Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande