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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 161.088.414
Nro. de Orden de Pago
20137399
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.869.952
IVA
₲ 14.644.401
Retención DNCP
₲ 574.061
Retención IVA
₲ 4.393.320
Retención Renta
₲ 2.928.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.322.201
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4487
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-43731
Monto Contrato
₲ 10.174.990.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.044.876.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.163.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande