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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 31.684.235
Nro. de Orden de Pago
201312013
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.690.938
IVA
₲ 2.880.385
Retención DNCP
₲ 112.911
Retención IVA
₲ 864.116
Retención Renta
₲ 576.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.440.193
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4625/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45777
Monto Contrato
₲ 6.796.106.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.078.697.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.317.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209260
Nombre de la Licitación
Lp0708-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Metropolitano
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande