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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002713
Monto de la Factura
₲ 79.060.512
Nro. de Orden de Pago
1578
Fecha de Orden de Pago
13-07-2023
Fecha Emisión Cheque
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.399.536
IVA
₲ 7.187.319
Retención DNCP
₲ 278.868
Retención IVA
₲ 2.156.196
Retención Renta
₲ 2.156.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
105/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-221525
Monto Contrato
₲ 622.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.242.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.934.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac