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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009627
Monto de la Factura
₲ 786.419.128
Nro. de Orden de Pago
352
Fecha de Orden de Pago
16-02-2023
Fecha Emisión Cheque
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.056.147
IVA
₲ 71.492.648
Retención DNCP
₲ 2.773.915
Retención IVA
₲ 21.447.794
Retención Renta
₲ 21.447.794
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-222061
Monto Contrato
₲ 983.023.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.157.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.070.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408811
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTROGENO CABINADO PARA CARGAS AEREAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac