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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0009637
Monto de la Factura
₲ 196.604.782
Nro. de Orden de Pago
2370
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.014.035
IVA
₲ 17.973.162

Retención DNCP
₲ 693.479
Retención IVA
₲ 5.361.949
Retención Renta
₲ 5.361.949
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-222061
Monto Contrato
₲ 983.023.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.157.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.070.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408811
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTROGENO CABINADO PARA CARGAS AEREAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac