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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003609
Nro. de Timbrado
12325075
Monto de la Factura
₲ 1.178.049.500
Nro. de Orden de Pago
50022
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.636.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22012-17-136524
Monto Contrato
₲ 3.219.996.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.184.225.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.176.283.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320519
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ?COMPLEMENTO NUTRICIONAL ? CEREALES ? TURRONES ? GALLETITA DULCES - (SUMINISTRO Y TRANSPORTE EN LOS SITIOS DESIGNADOS) AD- REFEREUNDUM - PLURIANUAL 2017-2018
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu