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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Nro. de Timbrado
11126156
Monto de la Factura
₲ 168.568.000
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
19-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.486.801
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.199
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
64/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-118114
Monto Contrato
₲ 443.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.628.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.702.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299064
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua