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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001562
Nro. de Timbrado
11556295
Monto de la Factura
₲ 58.430.991
Nro. de Orden de Pago
2449
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.296.811
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.222
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO NERY RIVEROS CACERES
RUC
836013-8
Número de Contrato
70/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-118087
Monto Contrato
₲ 618.245.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.801.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.448.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296842
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas- Cocina Comedor y Baños Sexados con fondos de FONACIDE- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua