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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Nro. de Timbrado
11051070
Monto de la Factura
₲ 288.990.000
Nro. de Orden de Pago
1200
Fecha de Orden de Pago
24-08-2016
Fecha Emisión Cheque
24-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.042.757
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 168.243
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE MONGES BENITEZ
RUC
2065762-5
Número de Contrato
65/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-118113
Monto Contrato
₲ 760.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.408.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.378.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299064
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua