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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Nro. de Timbrado
11397080
Monto de la Factura
₲ 46.080.000
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
28-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.975.055
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Construpar S.R.L.
RUC
80061065-2
Número de Contrato
79/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-118116
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.266.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299064
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua