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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0022648
Nro. de Timbrado
12597069
Monto de la Factura
₲ 50.400.000
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.473.135
IVA
₲ 4.581.818
Retención DNCP
₲ 177.775
Retención IVA
₲ 1.374.545
Retención Renta
₲ 1.374.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
LP-23014-18-156945
Monto Contrato
₲ 3.759.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.723.767.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.544.150.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344402
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo