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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0010078
Nro. de Timbrado
12597069
Monto de la Factura
₲ 217.500.000
Nro. de Orden de Pago
867
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.838.546
IVA
₲ 19.772.727
Retención DNCP
₲ 775.091
Retención IVA
₲ 5.931.818
Retención Renta
₲ 3.954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
LP-23014-18-156945
Monto Contrato
₲ 3.759.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.723.767.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.544.150.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344402
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo