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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006762
Nro. de Timbrado
12597069
Monto de la Factura
₲ 214.500.000
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.985.600
IVA
₲ 5.850.000
Retención DNCP
₲ 764.400
Retención IVA
₲ 5.850.000
Retención Renta
₲ 3.900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
LP-23014-18-156945
Monto Contrato
₲ 3.759.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.723.767.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.544.150.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344402
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo