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Datos del Pago
Nro. de Factura
150
Monto de la Factura
₲ 39.465.843
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
12-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.531.301
IVA
₲ 3.587.804
Retención DNCP
₲ 140.641
Retención IVA
₲ 1.076.341
Retención Renta
₲ 717.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO
RUC
399075-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-23015-11-33605
Monto Contrato
₲ 1.350.127.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.507.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.572.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211977
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE BASE OPERATIVA PUERTO INDIO - DPTO. ALTO PARANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas