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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002581
Monto de la Factura
₲ 883.397.453
Nro. de Orden de Pago
30263
Fecha de Orden de Pago
12-04-2018
Fecha Emisión Cheque
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 837.648.785
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.325.941
Retención IVA
₲ 25.453.636
Retención Renta
₲ 16.969.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-126528
Monto Contrato
₲ 1.037.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.097.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.265.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291727
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MONTAJES Y MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco