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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000326
Nro. de Timbrado
11437201
Monto de la Factura
₲ 62.561.724
Nro. de Orden de Pago
416716
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.495.062
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 222.947
Retención IVA
₲ 1.706.229
Retención Renta
₲ 1.137.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEXUS S.R.L.
RUC
80013521-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-127996
Monto Contrato
₲ 625.617.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 609.511.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.634.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291727
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MONTAJES Y MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco