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Datos del Pago
Nro. de Factura
4-1-5400
Nro. de Timbrado
14729925
Monto de la Factura
₲ 10.070.000
Nro. de Orden de Pago
38789
Fecha de Orden de Pago
16-07-2021
Fecha Emisión Cheque
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.024.227
IVA
₲ 915.455
Retención DNCP
₲ 45.773
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO TAPYRACUAI S.A.
RUC
80031037-3
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40003-21-198384
Monto Contrato
₲ 178.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.310.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cajas de Cartón
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa