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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-9605
Nro. de Timbrado
14649444
Monto de la Factura
₲ 43.156.800
Nro. de Orden de Pago
39658
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.960.633
IVA
₲ 3.923.345
Retención DNCP
₲ 196.167
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS GENERALES INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80014174-1
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40003-21-200735
Monto Contrato
₲ 1.820.999.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.782.840.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.774.737.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botella Plástica Pet y Tapa Rosca
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa