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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-3951
Nro. de Timbrado
11220621
Monto de la Factura
₲ 17.687.160
Nro. de Orden de Pago
32907
Fecha de Orden de Pago
24-08-2016
Fecha Emisión Cheque
24-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.622.843
IVA
₲ 1.607.924
Retención DNCP
₲ 64.317
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26003-15-112193
Monto Contrato
₲ 1.552.090.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.298.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.455.984.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298073
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Botellas Pet Plástica de 450 ml, 200 ml
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa