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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 37.285.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.457.357
IVA
₲ 3.389.545
Retención DNCP
₲ 132.870
Retención IVA
₲ 1.016.864
Retención Renta
₲ 677.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO VERA SANABRIA
RUC
1432563-2
Número de Contrato
2.B
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-86100
Monto Contrato
₲ 503.574.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.231.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.981.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267632
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras para Casa Matriz y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas