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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003546
Nro. de Timbrado
16079651
Monto de la Factura
₲ 447.968.768
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.560.924
IVA
₲ 40.724.433
Retención DNCP
₲ 1.580.108
Retención IVA
₲ 12.217.330
Retención Renta
₲ 12.217.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 27.998.048
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-225676
Monto Contrato
₲ 2.341.186.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.339.122.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.086.103.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422519
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE DIVISORIAS TIPO MAMPARAS DESMONTABLES Y MONTABLES PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DNA 2 LITORAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas