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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000613
Nro. de Timbrado
15563203
Monto de la Factura
₲ 142.950.000
Nro. de Orden de Pago
6680
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.522.447
IVA
₲ 12.995.455
Retención DNCP
₲ 504.224
Retención IVA
₲ 3.898.637
Retención Renta
₲ 3.898.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
776/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-225157
Monto Contrato
₲ 391.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.554.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.795.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Estantes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf