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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000444
Nro. de Timbrado
16011021
Monto de la Factura
₲ 17.400.535
Nro. de Orden de Pago
13864
Fecha de Orden de Pago
18-01-2024
Fecha Emisión Cheque
22-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.374.695
IVA
₲ 1.581.868
Retención DNCP
₲ 61.376
Retención IVA
₲ 474.560
Retención Renta
₲ 474.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-225416
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.826.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.019.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411633
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de las Marcas (Ford, Hyundai, Mercedes Benz y Toyota) (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf