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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021740
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 8.572.537
Nro. de Orden de Pago
20739
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.989.604
IVA
₲ 779.322
Retención DNCP
₲ 29.926
Retención IVA
₲ 233.797
Retención Renta
₲ 311.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
407/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-229239
Monto Contrato
₲ 20.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.639.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.463.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421546
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf