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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014888
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 24.782.510
Nro. de Orden de Pago
15182
Fecha de Orden de Pago
03-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.097.300
IVA
₲ 2.252.955
Retención DNCP
₲ 86.513
Retención IVA
₲ 675.887
Retención Renta
₲ 901.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
407/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-229239
Monto Contrato
₲ 20.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.639.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.463.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421546
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf